你好，企业上月利润总额是-13720.67,提取了所得税是 -3430.17,净利润是-10290.50,资产表里应交税费是增值税2039.48+附加税273.94+所得税-3430.17
本月利润总额是-103747.04,所得税还用提取吗？如果不提取净利润是不是等于利润总额？
还有资产表里的所得税怎么填？这个月增值税是-1233.05
资产表里未分配利润是多少啊？
问题有点多，谢谢老师
问题已解决
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84784960 | 提问时间：2019 05/07 12:21
你是负数利润不需要提取所得税，你上月提取的需要红冲，不交不用计提
不提取所得税净利润=利润总额
所得税增值税在资产负债表应交税费里面体现，填写的是余额
2019 05/07 12:55
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