18年有笔成本类分录，错记，借：主营业务成本100 贷：其他应付款 100。正确的金额应该是30。那在19年5月才发现，是不是这个月应该用以前年度损益调整来平？借：以前 70 贷：其他70 借：利润分配-为未分配利润 70 贷：以前 70？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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18年有笔成本类分录，错记，借：主营业务成本100 贷：其他应付款 100。正确的金额应该是30。那在19年5月才发现，是不是这个月应该用以前年度损益调整来平？借：以前 70 贷：其他70 借：利润分配-为未分配利润 70 贷：以前 70？

84784996 | 提问时间：2019 05/06 15:59

庄老师

金牌答疑老师

职称：高级会计师,中级会计师,审计师

你好，多支成本，借其他应付款70，贷以前年度损益调整70，借以前年度损益调整70，贷利润分配-为未分配利润，应交税费－－应交所得税

2019 05/06 16:15

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