老师您好，我这金蝶里要期末结账，显示有未提的折旧，原因是，我上月制作卡片时把累计折旧科目里填了折旧费，结转过来是制造费用的贷方，我又修改了卡片和凭证，现在能过账就是不能结帐，该怎么办？
问题已解决
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84784968 | 提问时间：2019 05/04 14:25
如果原计提折旧已经过账或已经审核，则需要通过反过账、反审核的操作，使凭证处于未审核状态，然后重新计提折旧，再按正常业务流程完成凭证处理后，即可正常进行期末结账
2019 05/05 10:59
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