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一盘最全的内账，关于发票部分，如何做分录？采购材料，借：原材料 暂估进项税 贷：应付账款 付款的分录我会做，但是如果次月收到发票，但是我当月又不抵扣，应该挂入哪个科目合适？分录怎么做
84785013 | 提问时间：2019 04/30 12:54
答疑郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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暂估分录不对，不能暂估进项 借原材料贷应付账款 收到发票借原材料，待认证，贷应付账款 借应付贷原材料
2019 04/30 13:02
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采购业务，付款后没收到发票，做暂估，借原材料-暂估，贷银行存款，等到发票到后，红冲，再做正确的分录。做成本暂估时，怎样反应是哪个供应商的，在暂估后设3级科目吗，还是怎样做？ 621
上年底发生的成本费用,次年三月得到发票,怎么做分录上期分录:借原材料 贷应付账款一暂估应付款。下期做相反分录:应付账款一暂估应付款 贷原材料。收到发票时:借原材料 贷应付账款 如果3月份收到发票,只是3月份做相反分录,还是每个月得做相反分录? 1281
上月没有收到发票，暂估入库的原材料，这个月收到发票，怎样做分录 762
老师，8月材料入库发票没有来我做会计分录，借：原材料，贷：应付账款-暂估。发票来了没有抵扣不用做到进项分录吧，是抵扣再做到账上分录：红冲前面暂估分录，借：原材料，应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应付账款-A供应商，对吗 182
你好，采购材料 钱付了，发票没给材料入库 要做两笔分录吗 借，应付账款贷 贷银行 借原材料贷应付账款暂估吗 352
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