单纯看一下这两张报表存在哪些问题呢？能看出来的就是应交税费是负数这个合理么？还是说存在负数是因为没有事先计提造成的呢？其他应收款也是负数这个是不是也不正常？其他应付款挂了几百万是不是也要清账呢？另外就是利润表 税金及附加那些地方都没有数据是不是也不合理？
问题已解决
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#实务#
84785046 | 提问时间：2019 03/19 10:02
1、应交税费负数是正常的，说明有进项留抵
2、其他应收款出现负数，应该分析填列，贷方余额填到其他应付款
3、应收应付如果余额是正确的，暂时挂账没有问题
4、税金等应该通过税金及附加科目核算，利润表税金及附加没有数据，说明税金核算科目不对
5、年初未分配利润亏损110万多，本来利润亏损145万多，年末未分配利润亏损144万多，不是太合理
2019 03/19 10:26
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