老师，计提社保的时候，借和贷的明细科目都是社会保险还是哪一方要选择工资？
问题已解决
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84784978 | 提问时间：2019 03/13 11:49
您好
计提
借：管理费用——工资
管理费用——单位社保费
贷：应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——单位社保费
发放工资
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——个人社保费
银行存款
上交社保
借：应付职工薪酬——单位社保费
其他应收款——个人社保费
贷：银行存款
2019 03/13 11:54
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