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分公司平时候到总公司的往来款，总：借 其他应收款 贷 银行存款 ，分公司 借银行存款 贷其他应付款，合并资产负债报表时是否要手动调减其他应收款、其他应付款的金额？
心 | 提问时间：10/17 11:51
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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是的，合并报表直接对冲 贷其他应收款、借其他应付款
10/17 11:52
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总分公司资产负债表合并，总公司其他应收款为8461089.56（其中分公司在总公司其他应收款款为7626590）,总公司其他应付款为0，分公司其他应收款为：300101.35,其他应付款为7482543（其中欠总公司的金额为7686590）,请问老师，报表合并后的其他应收款金额和其它应付款金额是怎么算的？金额为多少 1580
老师，支付一笔往来款(给分公司)，两种分录都对吗？1:借 其他应付款 贷银行存款 2：借 其他应收款 贷银行存款 809
其他应收款、其他应付款老是搞混，好像都可以用 比如，付张三的往来款正确是不是应该是 借 其他应收款 贷银行存款 ， 到收到往来款时 借银行存款 贷其他应收款。 但是感觉用其他应付款也对 比如付张三的往来款 借其他应付款 贷银行存款 收到往来款时 借银行存款 贷其他应付款 ，这样好像也对，求解答 135
老师，麻烦问下总公司开票，分公司收款，会计分录这样写行不行： 分公司收款：借：银行存款 贷：其他应付款-总公司/ 分公司汇入总公司：借：其他应付款-总公司 贷：银行存款 总公司开具发票：借：其他应收款-分公司 贷：主营业务收入/收到分公司款：借：银行存款 贷：其他应收款-分公司 216
老师，分公司要注销，然后资产负债表有余额，其他应收款和其他应付款跟总公司合并余额都是0，那我怎么把总分公司的余额清零呢？其他应收的二级科目就是总公司，是总分公司的往来款， 95
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