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#实务#
老师，问下，我们是分公司，之前会计把收到的货款，转给总公司，科目借：银行存款 贷：应收账款-分公司，转给总公司，借应付账款-总公司，贷，银行存款 这样做，行不行
67043029 | 提问时间：09/03 11:47
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好，可以的，这个当往来了。
09/03 11:48

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老师，我们分公司转给总公司的款应该是往来，分开核算的，会计分录：借：其他应收款-总公司，贷：银行存款-分公司？ 1490
老师，麻烦问下总公司开票，分公司收款，会计分录这样写行不行： 分公司收款：借：银行存款 贷：其他应付款-总公司/ 分公司汇入总公司：借：其他应付款-总公司 贷：银行存款 总公司开具发票：借：其他应收款-分公司 贷：主营业务收入/收到分公司款：借：银行存款 贷：其他应收款-分公司 216
分公司费用由总公司支付，发票（专票）开的也是总公司 总公司支付费用时 借：其他应收款-分公司 贷：银行存款 收到发票：借：银行存款-内部往来-分公司 应交税费-进项税额 贷：其他应收款-分公司 分公司：借：其他应付款-总公司 贷：银行存款-内部往来-总公司 收到发票：借：营业费用 贷：其他应付款-总公司 老师，这样做可以吗？ 1116
分公司注销了，收到的应收账款可以转给总公司不呢 811
分公司独立核算，有单独账套。 分公司的费用（包括但不限于日常办公用品租金）均由总公司支付，发票抬头均是总公司的名称。 当总公司收到租金发票时，总分公司分别以下的账务处理有问题吗？ 总公司借：应收账款-分公司 进项税 贷：银行存款 分公司借：办公费用 贷：应付账款-总公司 571
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