分公司注销时，分公司账上非总公司的 未完结的（没收回的，没支付的） 应收账款、应付账款、其他应付款、其他应收款，总公司也要合并做分录，可以不用做承接分录吗？25年注销，26年收到了，或者支付了，总公司怎么承接做账，
问题已解决
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#实务#
心 | 提问时间：07/28 11:48
不可以
你要转的话得出委托书
如果有差额的话分公司不支付，如果是总公司支付就做营业外支出，如果是收进来的大于支付的就做营业外收入
借应收，
其他应收
贷应付
其他应付款
差额做营业外收支
07/28 11:51
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