老师。我有个疑惑。小规模享受季度30万的营收免征增值税。超出三十万才征收增值税。那三十万这部分的增值税月度或者季度要怎么处理呢？不能一直挂在账上虚增数值哇。要把免征增值税的部分结转掉怎么结转呢？
问题已解决
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#实务#
84784958 | 提问时间：05/08 16:08
你好，月度正常计提。季度确认不用交了，转入营业外收入-税收减免
05/08 16:09
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