老师您好：我们是一家高企，24年12月份账面有利润总额20多万，填写24年第四季度企业所得税申报表后，享受了研发加计扣除费用，电子税务局上企业所得税申报表上净利润为负数，就是不需要缴纳企业所得税，那12月份账上还需要根据利润总额20多万来计提企业所得税吗？
问题已解决
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wangjingjing3435 | 提问时间：03/04 11:36
你好，不需要了，所得税都是什么时候缴纳了什么计提。
03/04 11:37
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