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#实务#
请问，第四季度小规模纳税人季度未超30万，但有10万的专票，20万普票，年末时，借，应交税费-应交增值税2000，贷营业外收入2000，专票的1000税费无需做账务处理对吧
84784992 | 提问时间：2024 12/31 20:01
羊小羊老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
免费直播
对的，但还需要计提附加税
2024 12/31 20:03
4条追问解答 查看全部

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郭老师，麻烦问下如果季度没超过30万，普票不含税额10万，税1000元，专票不含税额10万，税1000元 借：银行存款20.2万 贷：主营业务收入20万 应交税费-应交增值税(普票)1000 应交税费-应交增值税(专票)1000 结转增值税 借：应交税费-应交增值税(普票)1000 贷：营业外收入1000 老师，我这分录对吗？另外我们是季度申报，这个结转增值税只做在3月份月末可以吗？还是必须当月结转？ 387
老师好！小规模纳税人季度未超30万，税费分录：借应交税费-应交增值税。贷营业外收入—补贴收入，对吗？ 608
2023年小规模开票分录借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入， 应交税费—应交增值税 若季度开票未超过30万，既有专票又有普票普票部分分录；借：应交税费—应该增值税 贷：营业外收入 专票部分缴税分录借：应交税费—应交增值税 贷：银行存款 分录是这样做吗？ 1815
老师晚上好！小规模季度超过30万，普票和专票都做的应交税费-应交增值税，下个季度有红冲的普票，但是季度不超过30万，我做的应交税费-应交增值税-减免税款，红冲的普票这个分录怎么做？ 58
小规模纳税人季度不超30万，既开专票又开普票，关于应交税费的分录都有哪些 324
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