之前做了一笔未开票收入，这个月开了的话，所以这个月的销项税来说是不是还是0？不考虑进项_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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之前做了一笔未开票收入，这个月开了的话，所以这个月的销项税来说是不是还是0？不考虑进项

84785013 | 提问时间：2024 12/30 17:33

文文老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

是的，单对这笔业务来说，是0

2024 12/30 17:34

2条追问解答查看全部

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老师，我之前月份我未开票收入，这个月是不是要做2笔，一笔实际收入，一笔冲销未开票收入，余额正好为0 不需要结转了吧

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老师，好，我们是一般纳税人，之前申报的有未开票收入，1月份的时候，把之前未开票收入的发票也开出来了。假设一月份开票100万，之前未开票收入30万，进项有60万，哪这个月我缴税的时候，销项是按100万算税，还是100万_30万=70万算税呢

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这月销项多进项少，然后交太多税了，然后这样做一个未开票收入负数，次月再做一个正数冲回来可以操作吗

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这个月冲之前的10万，再开一张一样的10万，这个月是不是收入是0？

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老师我们每个月都会确认开票收入和未开票收入但是以后月度开了之前确认的未开票收入这个销项税怎么和申报表对的上呀

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