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#实务#
老师，企业中途建账，只需要做2024年的帐，现在知道24年1月初的银行余额，23年12月或2024年1月初，怎么做分录？
84784958 | 提问时间：2024 12/30 11:05
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好，这个不是单独做分录，是录入期初数，然后起账，对方录入利润分配未分配利润。
2024 12/30 11:08
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你好，就是公司是中途建账，从2024年1月开始建账，现在资产那边数字比较大，然后负责和所有者权益那边比较小，两边的差异，我该怎么放合适，还有就是，之前没有帐，是1月和2月累计回款3662125.5，老板给了一个余额是1001935，我现在想知道截至12月底的余额。 229
老师，我想问下比如说我正在编制2024年资产负债表，2023年12月30余额是15，2024年，年初余额是2023年12月30日的余额15，2024年年初余额15，就是2024年1月1日年初余额 420
老师 有了：23年12月底或者是24年1月初的科目余额表、 24年1月-8月的凭证汇总， 就可以交接今年的账务了对吧 108
老师 23年12月底或者是24年1月初的科目余额表、 24年1月-8月的凭证汇总 105
您好，金蝶软件2023账套余额已结转到2024年，老板2024.2月初才把23.12月的回单给我，记到24.1月可以吗 286
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