11月中旬属期小规模纳税人转一般纳税人，11月初按照小规模税率开具发票190w.中旬按照一般纳税人税率开具400w，本月已正常报税。现税务局要求小规模税率发票红冲，按照一般纳税人税率开具。麻烦请问一下，下月报税缴税的时候补税差就可以吗，红冲回来的税率在哪里体现
问题已解决
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84784974 | 提问时间：2024 12/12 14:25
下月报税缴税时需要补税差。
红冲回来的小规模税率发票会在增值税纳税申报表附列资料（一）中 “开具红字发票” 相关栏位体现，系统会自动计算出应补缴的税额差
2024 12/12 14:26
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