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支付的财务尽调费，取得的专票，做分录的时候待抵扣进项税额做应交税费-待抵扣进项税额借方吗？
84784975 | 提问时间：2024 12/04 10:02
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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应交税费-待认证进项税额借方
2024 12/04 10:04
4条追问解答 查看全部

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1、认证进项税 借方 应交税费-待抵扣进项税 贷方 应交税费-待认证进项税额 2、抵扣进项税 借方 应交税费-应交增值税-进项税额 贷方 应交税费-待抵扣进项税 老师，认证和抵扣进项是一起的，分录没必要分开做吧，可以直接这样写吗 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额 41
老师，就是我们公司一般纳税人，现在还没有收入，我们收到专票，这进项税额是要放应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额，还是也可以放进应交税费-待抵扣进项税额啊？我们公司的财务软件应交增值税的下级科目没有待抵扣进项税额，有应交税费-待抵扣进项税额，我就直接放这里，可以吗？ 566
老师 请问收到的专票本月直接抵扣，借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：银行存款 如果收到的专票放到以后的月份抵扣，也是直接借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：银行存款 这样做，还是要做到 借：应交税费-待抵扣进项税，贷：银行存款，然后次月抵扣的时候 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-代抵扣进项税 619
老师，你好，上个月的专票，这个月抵扣，这个要在勾选平台，怎么操作啊，还有就是这个月的分录是这样做吗？借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-待认证进项税额？ 411
之前的会计做了个，借方应交税费-待抵扣进项，本月要抵扣进项税，我是否需要做个借：应交税费-进项税额 贷：应交税费-待抵扣进项 617
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