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#实务#
如果付给供应商借:应付账款-A公司 贷：其他应收款-A公司可以吗？因为A公司问我们借过钱，然后结转成本：结转成本：借:主营业务成本 贷 应付账款-A公司可以吗？开的是普票
84784962 | 提问时间：2024 11/29 18:14
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好，可以的。操作没问题
2024 11/29 18:15

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老师，下午好！建筑行业暂估成本 借：主营业务成本 10万 贷：应付账款-A公司10万，次月收到发票 冲暂估成本 借：主营业务成本 -10万 贷：应付账款-A公司-10万 借：主营业务成本 10万 进项税 9000 贷：应付账款-A公司109000 这样做分录可以吗？ 583
您好，请问一下，5月做账 借：主营业务成本-A 贷：应付账款-A 现在发现做错了，实际是B公司的款，现在还没付款，我可以直接做， 借：应付账款-A 贷：应付账款-B 162
老师，我们之前有一些商品暂估入库了，也结转成本了。分录是借：库存商品，贷：应付账款-暂估户-A公司。当月结转成本是借：主营业务成本，贷：库存商品。现在发票已到。我去冲销暂估是借：应付账款-暂估户-A公司，贷：库存商品吗？就是做个相反的分录。那上个月结转的成本怎么做分录。 2429
买赠问题：小规模纳税人采购收到普票，采取买A送B的销售方式，也可以单独买B或者A,这个时候入库是的分录是①借：库存商品-A，库存商品-B,贷：应付账款或银行存款。还是②借库存商品-A贷应付账款借库存商品-B贷营业外收入，①结转的时候是不是就是借主营业务成本-A,主营业务成本-B贷库存商品-A和-B②结转的时候就是借主营业务成本-A贷库存商品-A，借销售费用-B贷库存商品-B。 211
我们是深圳的房地产公司，我们1个项目2024年12月份交楼时开了些客户的发票作借预收账款-A项目-A客户-A网签合同号，贷销售收入-A项目 吧？那对应结转开票的成本和存货根据什么入帐呢？支付工程时，根据发票及合同已计入成本了。科目处理方式 借：开发成本-A项目 贷：应付帐款-A供应商-A合同 借：应付帐款-供应商-A合同 贷：银行存款；收到A客户预收售楼款时：借：银行存款 贷：预收账款_预收售楼款--A项目-A客户。请问深圳房地产公司整个项目收付结转的流程及帐务处理详细明细。 66
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