老师 请教个问题
就是我们有个客户 我们发票还没开 但是他已经把款打给我们了 我们也发过了他也收到了 然后发现里面有几个坏的 然后呢她们就跟我们说退货退款（退坏的几个）退款给他们875元 这个怎么做账做分录呀
问题已解决
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#实务#
84784983 | 提问时间：2024 11/29 09:13
你好，这个你先确认收入，后面退货的时候冲减收入就可以了。
你们如果现在还没有开的话，你就按照退货后实际的收款金额来开发票。
2024 11/29 09:14
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