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老师，增值税附表二中期初已认证相符未申报抵扣是什么情况下产生的？跟主表上期末留底税额有关联关系吗？
84785032 | 提问时间：2024 11/26 08:53
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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产生情况 跨期认证未申报或因政策不能当期抵扣，如以前认证未申报、纳税辅导期管理纳税人比对结果出来前的已认证发票。 关联关系 有一定关联。若期初金额本期符合条件抵扣会影响期末留抵税额，计算公式体现了这种关联，若不符合抵扣条件则不影响。
2024 11/26 08:53
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报税问题：附表二，本期进项税额明细表中，25、期初已认证相符但未申报抵扣；26、本期认证相符且本期未申报抵扣；27期末已认证相符且本期未申报抵扣；这三项中的“期初”、“本期”、“期末”是指哪一时期的呢？ 649
老师好，增值税纳税申报表附表二中，期初已认证相符但未申报抵扣什么意思？本期人证相符且本期未申报抵扣什么意思？这两个金额从那里知道？这两个金额都需要填写吗？ 223
一般纳税人增值税申报，先填附表一，然后没有发票，之前有留底税额，然后填附表二在前期认证相符并本期申报抵扣保存完到哪一步 526
哪位老师能准确的回复一下，1、公司筹建期一直没有销项，当期勾选认证的进项发票必须要当期抵扣吗2、如果当期认证的进项没有抵扣，这些进项能留抵多久 3、11月6号勾选认证的进项发票，在申报10月份的增值税时，在附表二是应该填写期初已认证相符但未申报抵扣，还是本期已认证相符但未申报抵扣，还是期末已认证相符但未申报抵扣。 850
老师好，我想问下，之前会计申报的5月份进项税申报表，待抵扣进项税额中，期初已认证相符但未申报抵扣的发票什么意思？为啥和4月份申报的期末已认证相符但未申报抵扣的发票一样呢？ 5990
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