老师你好，公司有个客户打了好几批货款，但是客户原因图纸干错了，也一直没给他开发票发货这个账我咋做
问题已解决
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84785022 | 提问时间：2024 11/12 21:25
你好！这种情况可以先将收到的货款记为“预收账款”。等到客户的图纸问题解决，货物发出后，再根据实际发货情况开具发票，将对应金额从“预收账款”转入“应收账款”或直接收入。这样可以确保账务处理的准确性和合规性。
2024 11/12 21:28
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