出差报销必要的单据主要包括以下几类： 差旅费用明细表：这是汇总原始凭证、自制原始凭证，详细列出了差旅费用的各项项目、金额、时间、地点等信息。 发票：包括交通费（机票、火车票、长途汽车票、轮船票）、市内交通费（出租车票、公交车票、地铁票、过桥过路费）、住宿费等的正规发票。这些发票必须是真实的、合法的，并且应当注明与差旅有关的项目和金额。 行程单：行程单是差旅报销的必要凭证，应当注明出差人员的姓名、出发地、目的地、出发时间、到达时间、交通工具、交通费用等信息。 出差申请单：员工出差前需要填写出差申请单，并经过相关部门审批。这是公司内部管理的必要环节，证明了出差行为的合规性和必要性。 付款凭证：如果员工在出差前预支了差旅费，那么在报销时还需要提供相关的付款凭证，如银行转账记录或现金收据等。 其他相关凭证：根据公司的具体要求和出差的实际情况，可能还需要提供其他相关凭证，如会议通知、餐饮发票、杂费发票（如行李托运费、订票费）等。