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分公司注销,现分公司有应付账款A公司1000元,未分配利润亏损1000元。如何做分录合并到总公司,总分公司分别如何做分录?
84785031 | 提问时间:2024 11/07 16:31
小智老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
在分公司注销并合并到总公司的情况下,分公司需要清理所有账目,包括应付账款和未分配利润亏损。具体分录如下: 分公司分录: 1. 借:未分配利润 1000元 贷:应付账款 1000元 这个分录是为了清理分公司的应付账款和亏损。 总公司分录: 1. 借:投资损失 1000元 贷:投资收益 1000元 这个分录是为了接收分公司的亏损,并清理相应的应付账款。
2024 11/07 16:32
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