你好老师，8月份开了红字信息表进项税转出，金额错误，红字发票对方没有给我开，导致我10月份重新又重新开了一个红字信息表，对方这才给我开了红字发票，请问老师我怎么做账呀
问题已解决
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84784972 | 提问时间：11/06 13:59
你好！遇到这种情况，首先要确保两次开具的红字信息表和红字发票的金额一致。然后，在账务处理上，将第一次错误的红字信息表进项税额转出进行冲销，再根据第二次正确的红字信息表和发票进行账务处理，确保账目的准确性。同时，要及时与对方沟通，确保所有信息的一致性和正确性。
11/06 14:02
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