请问老师：我们是物业公司，维修电梯申请了维修基金，最终定价为28427.78元，电梯维修公司给我们开了28427.78元发票，管理维修基金的部门给我们公司转入28027.78元，差额400是因为把电梯上拆的旧配件电梯公司回收，算是折旧了400元，我们给电梯公司支付了28027.78元，整个流程我该怎么写凭证？疑问点在于那个差额400该怎么处理？