老师好，我们是做民宿的，最近采购了一批灯具，我们已经付了40%的定金，但没有收到发票，这笔分录应该如何做？如果收到发票又该如何做？
问题已解决
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#实务#
84784995 | 提问时间：11/01 08:36
暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商 不含税
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计
11/01 08:37
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