公司存在以下问题：
我有两个公司，一个农业股份公司，一个农业合作社。
4 月份股份公司有一笔账，是付的承包土地款，分录是借：生产成本。贷：银行存款
月末把生产成本转到了主营业务成本了。
但是这项业务是农业合作社这户的，我现在要调账，把这笔业务做到合作社，怎么做，银行存款可以跟合作社挂其他应收款。其他的我不会做，具体分录怎么写，麻烦看懂的老师帮我写分录，谢谢！
问题已解决
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#实务#
84784948 | 提问时间：10/30 19:27
首先，你需要在股份公司做一笔反向分录，以冲销原来错误的会计记录。分录如下：
借：银行存款
贷：生产成本
接着，为了将款项转到农业合作社，你可以在股份公司做如下分录：
借：其他应收款-农业合作社
贷：银行存款
然后，在农业合作社做相应的接收分录：
借：生产成本
贷：其他应付款-股份公司
这样，款项就从股份公司正确转移到了农业合作社，并在会计上得到了正确的体现。
10/30 19:30
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