老师，下午好！我司是一般纳税人，我在6月做凭让时把内部往来的“客商辅助核算”是错了，分录是正确的
借：营业外支出
贷：内部往来（客商辅助核算是错了）
现在要更正内部往来的“客高辅助核算”，老师如何更正？
问题已解决
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#实务#
84784980 | 提问时间：10/22 15:30
可以做一笔反向分录来冲销原来的错误分录，然后再做正确的分录。即先红字冲销原错误记录，再按正确信息蓝字入账。记得保留调整前后的凭证复印件以备查验。
10/22 15:33
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