老师好，我公司小规模，以前 2022 年计提的福利费 7800 元分录是借，管理费用，福利费，贷，应付职工薪酬，福利费，，我发现一直在这挂着那，该怎么做分录啊，这样挂着不行吧，一直在应付职工薪酬，这贷方挂着，怎么做分录结平啊_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师好，我公司小规模，以前 2022 年计提的福利费 7800 元分录是借，管理费用，福利费，贷，应付职工薪酬，福利费，，我发现一直在这挂着那，该怎么做分录啊，这样挂着不行吧，一直在应付职工薪酬，这贷方挂着，怎么做分录结平啊

84785036 | 提问时间：2024 10/22 00:55

堂堂老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

您需要支付这笔福利费，然后做如下分录：借，应付职工薪酬，福利费；贷，银行存款或现金。这样就可以结平该科目了。

2024 10/22 00:56

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