我们有家新开企业是一般纳税人，9月的时候采购了一笔，对方开错了普票给我们。这种要怎么操作？10月作废重开？
问题已解决
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84784996 | 提问时间：10/19 13:58
可以联系供应商开具红字发票冲销错误发票，然后重新开具正确的专用发票。需在收到红字发票后及时处理。
10/19 14:01
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