老师，小规模纳税人，开具了红字普通发票，申报增值税如何填写？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师，小规模纳税人，开具了红字普通发票，申报增值税如何填写？

84785006 | 提问时间：2024 10/19 13:38

邹老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，正数发票情况，负数发票情况分别是多少呢？如果没有专用发票，按正数发票减去红字之后的金额，折算成不含税金额（看是否超过30万），在申报表相应栏次填写

2024 10/19 13:39

9条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

小规模纳税人普通发票如何开具红字发票

1408

一般纳税人，做红字开具普通发票，后，如何申报填写？这个红字开具的发票的数是不是直接在开票汇总时，直接扣减掉？申报时，直接填扣减后的数据？

254

老师，小规模纳税人季度申报增值税。只开具了500000元普通发票，麻烦您帮我看看，我填写的是否正确？

88

老师，我们开具了一张红字发票，申报增值税的时候需要特别填写么

266

本月开具了红字发票，下个月增值税申报的如何填写

108

最新问答

老师，我想咨询您一个问题，就是那个确认了递延所得税资产之后的话，比如说后面我们又发生了那种，他可以，从那个店所得税资产然后到。嗯，抵缴当期当期税款的那种情形的话，我们应该怎么样去做那个会计分录呢？ 20小时前

你好老师，我们公司缴纳了一笔水土保持补偿费收入，计入什么科目，银行支付的。 22小时前

资料三：2×23 年 4 月 1 日，甲公司向丙公司销售 1 000 件商品，单位销售价格是 1 万元，单位成本是 0.8 万元。当日已收到货款并存入银行，根据合同约定，丙公司有权在 2×23 年 6 月 1日之前无条件退货。甲公司根据以往经验估计退货率为 20％。假定税法规定销售退回货物冲减退回当期的应纳税所得额。借：递延所得税资产（200×25％）50贷：所得税费用 50借：所得税费用 40贷：递延所得税负债（160×25％）40 这一步没有懂，请会的老师详细的说一下宋生老师朴老师家权老师不要接手昨天

在卖出使用过的轿车时，需要如何确认收入？ 20天前

会计师的薪酬水平还受到所在公司规模、行业类型和职位级别等因素的影响。 20天前

下载APP，拍照搜题秒出结果