前面暂估入账，估价不估税，暂估入账的已经冲平了，按照收到发票金额入账，收到一笔多付的款退回来了，这个分录要怎么写？
问题已解决
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#实务#
84785008 | 提问时间：10/19 12:26
你好，同学，可以做
借：银行存款
贷：应付账款/预付账款
根据前面付款时的科目，对应选择应付账款或预付账款。
10/19 12:28
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