比如我一年的服务费是3600，也收3600的费用，开了发票3600，增值税是35.64，但是确认收入这个季度是900，那我要怎么做会计分局呢，_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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比如我一年的服务费是3600，也收3600的费用，开了发票3600，增值税是35.64，但是确认收入这个季度是900，那我要怎么做会计分局呢，

84784950 | 提问时间：2024 10/18 09:10

宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

你好，是这样子的，你如果一次性开发票的话，你就要一次确认收入，本身你这种开发票就的方式就不符合权责发生制。

2024 10/18 09:12

5条追问解答查看全部

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一次性收取一年的服务费，要分季度做收入，如何做账，我们开票的时候是开了收取的一年服务费金额，那未超30万的减免增值税要结转到营业外收入，是结转开票的时候的增值税吗? 比如我一年的服务费是3600，也收3600的费用，开了发票3600，增值税是35.64，但是确认收入这个季度是900，那我要怎么做会计分录呢，

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老师，小规模这个季度开票金额是3600，税额是35.64，为什么报表出来的22行是106.93

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360

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