老师吗，我们采购货物，支付了6000元，合同金额也是6000元，但是对方给开具了9600元发票，沟通无法红冲，请问对出来的部分怎么账务处理？
问题已解决
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#实务#
84785006 | 提问时间：10/17 10:44
这种情况需要将多出的3600元做进项税转出，并计入成本。账务处理为：借：库存商品等科目 3600，贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）3600。需注意，具体科目根据实际情况调整。
10/17 10:46
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