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#实务#
我司和甲合作方分成6:4，我司收A客户100，甲收B客户100，甲转账给我司20，甲给A开100发票给B开100发票，我司应该给甲开120的发票吗？分录是怎样的？
84784999 | 提问时间：10/15 12:35
堂堂老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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根据分成比例，你司应给甲开120元发票，体现分成收益。分录为：借应收账款-甲20，贷主营业务收入20；借主营业务成本，贷应付账款-甲100。这样能准确反映交易及分成情况。
10/15 12:37
8条追问解答 查看全部

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麻烦各位老师了，能麻烦看下这个业务的整体核算分录对吗？（业务是我司收了A公司30和个人客户80，共110，然后我司打给A100，并且我司要给A开30的发票，但实际我司才拿到10），20的发票是没有的。 416
超市向我们订了10000元的货（100件A商品：50元/件、100件B商品30元/件、100件C商品20元/件，商超前台扣费2000元，后台费用扣了1000元，要求我司开结算发票7000元 我司账要怎么做，增票明细要怎么开 200
我想问： 业务员甲借款100元，用于预付A公司首款，这个分录是什么？借：其他应收款-甲？或预付-A？，贷：银行存款，应该是哪个呢？ 分开的话，我理解，1甲借款100，借：其他应收款—甲，贷：银行存款；2预付A公司100，借：预付—A 100，贷：银行存款。 合起来我就不知道该咋办了。 还有后续，甲拿回200的A公司开的发票，怎么冲呢？借：成本200，贷：其他应收—甲 100，预付—A100吗？ 后续甲拿回100的票 66
老师：我司收客户材料（我司没有进项票的），加工成产品发货，要开什么发票 165
我司的法人股东共2个A、B，之前B打款给我司600万是资本公积金，现在A成为100%控股股东，这笔600万A打款给我司，再由我司打款给B （我司打款给B，备注归还投资款，可以不？） 318
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