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#实务#
1、上月计提成本10万 借：主营业务成本 10万 贷：其他应付款 10万； 2、本月收到成本发票12万 分录是不是 借：其他应付款 10万 主营业务成本 2万 贷：银行存款 12万；
84784988 | 提问时间：10/15 08:47
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
可以的，可以这么做的。
10/15 08:49

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老师我预付账款暂估这么记账对吗 1. 借：预付账款 10万 贷：银行存款 10万 2. 借：主营业务成本—服务成本 10万 贷：预付账款—暂估 10万 3. 借：预付账款—暂估 10万 贷：预付账款 10万 457
老师，下午好！建筑行业暂估成本 借：主营业务成本 10万 贷：应付账款-A公司10万，次月收到发票 冲暂估成本 借：主营业务成本 -10万 贷：应付账款-A公司-10万 借：主营业务成本 10万 进项税 9000 贷：应付账款-A公司109000 这样做分录可以吗？ 562
跨年了，发现去年做账金额无误：我司借款给B公司10万，借其他应收款10万贷银行存款10万 后期B公司还款给我司12万 借银行存款12万贷其他应付款12万 这个要怎么调整？谢谢 312
就是 我们这的水电费是先付款 我计入预付科目里了 借：预付账款-XX公司 10万 贷：银行存款 10万 那发票尚未到达的话 如果我做预提 是不是 借：主营业务成本-水电费 10万 贷：其他应付款-预提费用 10万 等发票来了之后 借：其他应付款-预提费用 10万 贷：预付账款-XX公司 10万 是这样吗？ 478
老师您好，签订合同20万 借应收账款：20万 贷其他应付款-待确认收入， 收到10万 借银行存款10万 贷应收账款10万， 成本费用 借在建工程163300.1 贷银行存款163300.1， 结转在建成本 借主营业务成本163300.1 贷在建工程163300.1， 现在应收还有10万 收不回来了 老板让做6万的坏账是怎么入账？ 163
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你好，请问购买机票的保险发票普通发票是不是做不了入账标识 21小时前
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