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#实务#
2023年其他应收款-张三(实际为预借工资） 误计入管理费用-其他 ，原凭证是借:管理费用-其他1万 贷:银行存款1万 并且汇算清缴时纳税调增了，现在应付工资有余额需要通过其他应收款冲销，我的调整分录是先红冲之前的分录:借:管理费用-其他-1万 贷:银行存款-1万，再写正确的分录:借:其他应收款-张三 1万，银行存款1万 ，冲销应付工资分录:借:应付工资 1万 贷:其他应收款-张三 1万，可是这样的话管理费用-其他 -1万会导致2024年的管理费用减少，怎么调这个账
84785022 | 提问时间：10/05 11:22
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，这个的话，需要在做一笔  借 管理费用   贷 应付工资
10/05 11:23
3条追问解答 查看全部

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