老师，本该是今年的收入做到了去年，怎么调整，去年这笔跨年租金全款收，全额开票，去年的帐不能反结账了，本年该咋调呢？
问题已解决
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84784971 | 提问时间：09/30 18:37
您好，把去年的分录红冲，再做正确金额的分录，这里的损益科目（收入）用以前年度损益调整（没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润）代替，同时更正申报当年的年报和所得税汇缴申报表，然后在24年账套里补上本应确认在今年的收入就可以了
09/30 18:39
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