老师早上好，A公司有一个员工（工资为15000元/月，要扣个人部分社保）在B公司购买社保及发放工资，工资社保由A公司代付。发工资时，员工到手工资为13616元（其中扣个人社保318.94元，60元的扣款，以及员工老婆在B公司全额购买社保的费用1005.24元）， A公司要付B公司多少钱， 整个分录要怎么做啊，有点分不清3
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84784984 | 提问时间：2024 09/30 09:52
同学，你好
60元的扣款是啥？？
1.计提工资
借：××费用（管理/销售等）15000
贷：应付职工薪酬——工资15000
2.次月发放工资时（318.94+60+1005.24+13616不等于15000）
借：应付职工薪酬——工资15000
贷：其他应收款——社保(个人部分 318.94
其他应收款-代付款 1005.24 +60
库存现金／银行存款或现金13616
2024 09/30 09:56
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