在用友BIP中自动整理凭证的步骤可能会因具体版本略有不同，但一般来说可以参考以下基本步骤： 1. 登录系统并进入相关模块： • 打开用友BIP软件，使用正确的账号和密码登录系统。 • 找到“财务会计”或相关的财务模块入口，这通常是进行凭证管理的主要区域。 2. 查找凭证整理功能： • 在财务模块中，寻找类似于“凭证整理”“凭证号整理”或相关功能的选项。具体的名称可能因版本而异，但一般会在凭证管理的相关菜单或功能列表中。 3. 设置整理条件： • 进入凭证整理功能后，系统可能会要求您设置整理的条件，比如选择要整理的会计期间。如果系统提供多种整理方式，如按凭证日期顺序重新编号或按现有凭证顺序重新编号等，您需要根据企业的要求和实际情况进行选择。 4. 确认并执行整理： • 在设置好整理条件后，仔细确认信息无误。因为凭证整理操作通常是不可逆的，一旦执行可能会对凭证数据产生较大影响。 • 确认无误后，点击“整理”或“确定”等按钮开始执行凭证整理操作。系统会根据您设置的条件自动对凭证进行整理，包括重新编号、删除作废凭证（如果您选择了相关选项）等操作。 5. 检查整理结果： • 凭证整理完成后，返回凭证管理界面或相关查询功能，检查凭证是否已经按照预期的方式进行了整理，凭证号是否连续等。 如果在操作过程中遇到问题或不确定的情况，建议参考用友BIP的用户手册或咨询用友软件的技术支持人员。