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#实务#
请问下其他应收款社保个人部分年底贷方有三千多余额可以吗应该是之前多扣员工的了一直挂着可以不调吗
84785034 | 提问时间：09/09 18:44
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好！这个建议你还是调整了 尽量不要有余额。除非是当月的
09/09 18:45

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老师好！请问社保部分多扣了员工的要怎么处理呢？也就是社保个人部分贷方有余额，但员工离职了 349
老师，其他应收款-社保（个人部分）年底有余额吗？ 1993
年末社保贷方有余额，多扣员工的个人社保 678
老师，其他应收款贷方挂着2700，是以前个转企的时候发了个体户那个月的工资，扣了社保，然后后面就正常扣社保，发工资，扣社保，这笔其他应收款就一直挂着，该怎么销账？ 228
老师，员工离职了，工资也结算清楚了，本应由员工个人承担的医社保公积金部分，现在收不回来了，那账上挂着其他应收款-个人医社保的余额，要转到什么科目，年底了必须结转掉吗还是可以先挂着 193
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