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#初级职称#
老师，我想问一下，我们是代理记账公司，然后为什么，我看有的账，就是成本票，直接就是借主营业务成本，贷应付账款，然后有的借库存商品应交税费，贷应付账款呢
84784992 | 提问时间：2024 08/28 14:09
84784992
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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哦，我看有的不能抵扣，也是那么做的
2024 08/28 14:11
22条追问解答 查看全部

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老师您好，我们是一家一般纳税人的商贸公司，我之前材料没有回来暂估材料借：库存商品 贷：应付账款 同时结转成本借：主营业务成本贷：库存商品材料发票回来了，我红冲了借：库存商品贷：应付账款；没有红冲成本，然后我就按照发票的实际金额入账借：库存商品应交税费应交增值税进项贷：应付账款，销售的时候我借：应收账款，贷：应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借：主营业务成本贷库存商品，请问老师我是不是成本重复结转了 479
老师您好，我们是一家一般纳税人的商贸公司，我之前材料没有回来暂估材料借：库存商品 5000 贷：应付账款 5000同时结转成本借：主营业务成本5000 贷：库存商品5000 材料发票回来了，我红冲了借：库存商品-5000贷：应付账款-5000；没有红冲成本，然后我就按照发票的实际金额入账借：库存商品4425应交税费应交增值税进项575贷：应付账款5000，销售的时候我借：应收账款，贷：应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借：主营业务成本贷库存商品，请问老师我是不是成本重复结转了 476
老师麻烦请问下。记账公司里不涉及这个库存商品。我就直接够买东西就主营业务成本。应交税费。贷银行存款。或者贷，预付账款就行吧？我这对不 575
我公司在外面加工取得的发票是 借 应付账款 贷 主营业务成本 应交税费应交增值税进 对吗？ 104
老师你好，我3月份暂估材料借库存商品10万贷应付账款10万同时结转成本借主营业务成本10万贷库存商品10万.4月份的时候发票回来了我又把暂估材料红冲了借库存商品-10万贷应付账款-10万，发票没有开够10万，我按照发票金额借库存商品8万应交税费1万贷应付账款9万，这样做对不对 93
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