总公司，分公司独立两套账，现在想合并成一套，分录应该怎么做，还有很多往来款的有老师回复说这个首先两套账根本不可能合并，将这两套账里面真是的科目余额拿出来，然后重新建立账套进行核算，想沿用总公司的那套账_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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总公司，分公司独立两套账，现在想合并成一套，分录应该怎么做，还有很多往来款的有老师回复说这个首先两套账根本不可能合并，将这两套账里面真是的科目余额拿出来，然后重新建立账套进行核算，想沿用总公司的那套账

84784979 | 提问时间：08/19 05:48

波德老师

金牌答疑老师

职称：高级经济师（财政税收）,中级会计师,税务师

你好，把分公司的科目余额以做分录的形式做到总公司，涉及总分公司交易的要抵消

08/19 06:01

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总公司，分公司独立两套账，现在想合并成一套，分录应该怎么做，还有很多往来款的有老师回复说这个首先两套账根本不可能合并，将这两套账里面真是的科目余额拿出来，然后重新建立账套进行核算能不能直接录一笔凭证把另一公司的余额全部转到一个账套

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