老师,业主打了预付款到农民工工资支付专户,做了分录借:农民工工资支付专户贷:预收账款-业主
然后现在开票了,发票金额的总额就是打到对公户+另外一部分就是原先预付到农民工工资支付户的钱,这个怎么处理呢?到时这个农民工工资,也是按照各项目发放工资到农民工手上的,怎么冲这个应收账款?
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84784984 | 提问时间:08/16 15:39
您好,开发票 借:应收 贷:主营业务收入 销项税
借:银行 贷:应收 预收账款-业主
这样就把往来冲平了
08/16 15:47
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