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#实务#
对方开票有误，我方已抵扣，提交红字信息表后，负数发票开出来了我该如何入账
84785007 | 提问时间：08/16 09:12
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
借：原材料等 负数 贷：应付账款 -负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
08/16 09:13

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 老师，我方是销售方，给对方开具专票有误，对方未抵扣，3月份开具了红字信息表后应该再开一张负数发票，对吗 549
老师好：我是销货方开的专票对方已认证，现在说有误要开红字，信息表是对方申请，我根据信息表开红字，那这张红字发票是我方入账还是给对方入账？ 655
由于A公司开票信息有误，我方已抵扣，我方已上传红字信息表纸质并寄给A公司，对方A公司开出红字发票要寄给我吗？同时开出正确蓝字发票，一并寄给我，是吗 125
对方开具红字发票，需要我方提交红字信息表吗 431
我方销售方，购买方收到发票已抵扣，购买方申请了红字发票信息表，我方应怎样开票（开负数还是红字），步骤是什么 1802
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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