个体工商户，本月(计提费用)借销售费用 10000 贷其他应付款_法人名字10000 次月提供差旅费的票，我就可以冲掉借其他应付款-法人名字10000 贷银行存款-公户10000 ，这样对的吧？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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个体工商户，本月(计提费用)借销售费用 10000 贷其他应付款_法人名字10000 次月提供差旅费的票，我就可以冲掉借其他应付款-法人名字10000 贷银行存款-公户10000 ，这样对的吧？

84784962 | 提问时间：2024 08/16 08:35

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

暂估和发票一样可以的，可以这么做的。

2024 08/16 08:36

6条追问解答查看全部

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郭老师，其他老师请不要接手。原来会计做账借：其他应付款_工会费贷：银行存款这个本来应该是放管理费用_工会费我现在可以这样吗？更正2023年3月22凭证借：管理费用_工会费 10000 借：其他应付款_工会费-10000 或借：管理费用_工会费 10000 贷：其他应付款_工会费10000 还是先借：其他应付款_工会费-10000 贷：银行存款-10000 再借：管理费用_工会费 10000 贷：银行存款10000

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计提当月维修费，借管理费用-维修费28000，贷其他应付款28000，下月实际发生10000元时借管理费用-维修费-10000，贷其他应付款-10000，借管理费用-维修费10000，贷银行存款10000 老师，我这样做对吗？领导说可以看出当月发生多少维修费？如果不对，错在哪里

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