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#实务#
个体工商户，本月(计提费用)借销售费用 10000 贷其他应付款_法人名字10000 次月提供差旅费的票，我就可以冲掉 借其他应付款-法人名字10000 贷银行存款-公户10000 ，这样对的吧？
84784962 | 提问时间：08/16 08:35
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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暂估和发票一样可以的，可以这么做的。
08/16 08:36
6条追问解答 查看全部

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郭老师，其他老师请不要接手。原来会计做账 借：其他应付款_工会费 贷：银行存款 这个本来应该是放管理费用_工会费 我现在可以这样吗？ 更正2023年3月22凭证 借：管理费用_工会费 10000 借：其他应付款_工会费-10000 或 借：管理费用_工会费 10000 贷：其他应付款_工会费10000 还是 先 借：其他应付款_工会费-10000 贷：银行存款-10000 再 借：管理费用_工会费 10000 贷：银行存款10000 224
计提当月维修费，借管理费用-维修费28000，贷其他应付款28000，下月实际发生10000元时借管理费用-维修费-10000，贷其他应付款-10000，借管理费用-维修费10000，贷银行存款10000 老师，我这样做对吗？领导说可以看出当月发生多少维修费？如果不对，错在哪里 842
上个月计提的物流费（不含税）10000，借销售费用10000 ，贷应付账款10000，这个月收到发票并且付款，是不是红冲借销售费用-10000，贷应付账款10000，借销售费用10000 应交税金-进600 ，贷银行存款10600，这样对吗？不会重复计入销售费用吧 731
老师，可以贷其他应付款-法人这样写吗，还是要具体到贷其他应付款-某某名字 852
比如公司买礼品给其他人，借应付职工薪酬-10000，借主营业业务成本-10000，贷银行存款-10000，贷应付职工薪酬-10000，这样做可以么 691
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