请问如果公司采购的原材料到货了，但是对方没开发票，我们也没付款，要怎么写分录，具体怎么写？
问题已解决
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84785018 | 提问时间：08/07 11:25
您好，暂估材料不暂估增值税， 借：原材料 贷：应付账款
收到发票先冲回 借：原材料 （负） 贷：应付账款（负）
再按发票做分录 借：原材料 进项税 贷：应付账款
08/07 11:26
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