老师，我们是采购方，像我们公司集团爸爸采购了一批光伏产品，当时我们的付款比集团开票多六毛，是集团少开了，集团又比较强势，不愿意再补开这六毛，请问在没有补开的情况下，我怎么做账把它弄平
问题已解决
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#实务#
84784965 | 提问时间：07/26 14:46
你这个一块做光伏产品成本里面就行，没有发票的这一部分，你也正常做，就是不允许抵扣，或者是你单独的做营业外支出。
07/26 14:48
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