老师你好!23年的发票已经入账,但是当时就已经作废了,会计做账的时候不知道,现在要如何处理
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84785034 | 提问时间:07/21 16:40
您好,金额不大直接在24年7月红冲这个分录,金额在也是红冲这个分录,把损益科目改为以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时更正申报当年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。
07/21 16:42
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