比如4月份发生的销售收入，但发票6月份才收到，并在6月征期勾选，税局让先申报本月的收入抵扣后再来抵扣前面4月份的增值税和滞纳金，抵扣完不够的再补缴。但不知道这个分录要怎么写。
问题已解决
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84785035 | 提问时间：2024 07/19 00:44
同学你好，可以放在应交税费-应交增值税”科目的贷方余额中，待后续抵扣。分录可以按你习惯的记，可以放在应交增值税”科目的三级或四级明细下。
2024 07/19 01:05
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