有个问题，乙方合同说能给我开30w 的13%发票，但是现在说只能13%开70%，9%开30%，当时签合同谈好了如果给不了全部的13%发票，要扣合同款，这个4个点的税差你们如何算_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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有个问题，乙方合同说能给我开30w 的13%发票，但是现在说只能13%开70%，9%开30%，当时签合同谈好了如果给不了全部的13%发票，要扣合同款，这个4个点的税差你们如何算

84784954 | 提问时间：07/16 12:53

小林老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

你好，那就按不含税金额相同计算

07/16 12:53

6条追问解答查看全部

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你好老师，我说建筑企业。开出去发票9%。我买进来材料是13% 这个直接抵吗？但我也有销售出去材料的。一个项目可能70%材料。30%人工。要分开开吗？销售材料按13%开出去。人工按9%是这样吗

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比如一个工程原本是要开13%的增值税发票，而现在开不了13%的发票。改开9%的建安发票。那么中间差价4%应该怎么计算呢

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原先税率17%，现在13%。12年签合同有540万没开票，现在只能开13%，在开完13%增值税发票后，客户说还要扣25%企业所得税，合理吗？

830

本来该开16%的增值税，但是现在只能开13%的，那3%的税差怎么算

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老师，农业用洒水器税率是9%，我是销售方，之前开的税率是13%，客户说9%，要退回重开，我购进的税率是13%，供应商说他们只能开13%，那我现在能红冲？

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想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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